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薪資		支出費用
該項目	預算數	內容	竣工決算數
yi、caizhengzijinjuankuanlirun	1,665.05	yi、yinggaigongkaibaozhangjieyu	720.95
lingwai：difangzhengfuxingsimujijinfeiyongyusuancaiwufukuan		二、外交史開支
二、上司補帖薪水		三、防御花費
三、人事盈利		si、gongyonganquanbaozhangzhichufeiyong
四、自主經營純收入		五、教育教學結余
wu、jiamengjicengdanweijiaonashouyi		liu、shiyankejijingfeizhichu
六、其它的薪資收入	161.53	qi、chuantongwenhuajunshitiyuyuwenhuachuanmeifuchu
		ba、shijie youbaozhanghejiuyeqianjingshouruzhichu	814.96
		jiu、yiyuanhuanbaoyuzhunbeierhaihuafei	19.49
		十、低碳綠色總支出
		11、chengxiangjingjixiaoqukaizhi
		dishier、nongyehelinyeshuishouruzhichu
		shisi、jiaotongxianzhuangxiebanyunjingfeizhichu
		shisi、cailiaodizhikanchawentidengxingzhichu
		shisi、shangyequchanpinyedengjiaoyuzhichu
		第十六、銀行業開支
		shiliu、juanzhutongyizhongbeibufeiyongzhichu
		shijiu、tudiziyuanhaidiqixiangjudengzhichufeiyong
		shiba、zijianfangbaohubochu	272.18
		sanshi、youliangyunshuzigeilvfeiyongzhichu
		ershiyiguoqing、mougezongzhichu
當年度年收入累計數	1,826.58	年初總支出預估合計	1,827.58
yongqiyefazhanzhaijuanjiejuejieyuchae		節余左右
年終結轉和節余	72.36	歲末結轉和余額	71.36
總共	1,898.94	合計	1,898.94

2018benniangongzijiesuandeshihoubiao

計量單位：萬的大寫

的項目				benniandushourushuipingzidongqiuhe	民政審批工資收入	上級部門補帖效益	創業凈收入	操作純收入	fushujigoushangjiaoguojiashoulu	某個收益
功能分類 科目編碼			學科明稱
類	款	項	累計數	1826.58	1,665.05					161.53
201			yinggaigonggongxingtiexinfuwujieyu	720.95	720.95
201	31		dangweihuibangongchangsuoting（shi）jixiangguanliangouzaoxingzhengshiwu	720.95	720.95
201	31	01	行政訴訟正常運作	574.76	574.76
201	31	02	tongchangqingkuangxiaxingzhengjiguanguanlifangfagongzuo	146.19	146.19
208			shenghuoyouxiaobaozhanglehezeyefeiyong	814.96	814.96
208	05		renshibumenshiyeshangqiyedanweiliyanglao	814.96	814.96
208	05	01	guikouchulidexingzhengguanlifanglituizhi	628.60	628.60
208	05	05	qicangonggongsidecangonggongsidechabuduoyanglaoyuanwendingwangshangjiaofeifeiyongzhichu	41.03	41.03
208	05	06	jigougongzuoqiyezhuanzhinianjinjiaofeifuchu	51.42	51.42
208	05	99	qitarenshibumenqiyebumenlitiqiantuixiuqitazhichu	93.91	93.91
210			yiliaoguanliweishengfangyiyufanganshenghuangkaizhi	19.49	19.49
210	11		zhengfubumenshiyeqiyedanweizhenliao	19.49	19.49
210	11	01	人事部門企業醫治	19.49	19.49
221			wangfangjibenbaozhangfeiyongzhichu	272.17	110.64					161.53
221	02		公房創新花費	272.17	110.64					161.53
221	02	01	房間房貸公積金	47.10	47.10
221	02	03	買房子貼補	225.07	63.54					161.53

 

2018niandumubiaoqitazhichujiesuandeshihoubiao

部門：萬

活動				上年總支出累計	大致性支出	產品費用支出	上交上家經費支出	經營者其他支出	duisuoshujiguandanweibutieshenqingshufuchu
功能分類 科目編碼			題目標題
類	款	項	合計數	1827.58	1226.95	600.63
201			tongchangqingkuangxiagongkaifuwuxingqitazhichu	720.95	528.23	192.72
201	31		dangweihuibangongquting（shi）jixiangguanxuexiaoshiwu	720.95	528.23	192.72
201	31	01	行政訴訟運作	574.76	528.23	46.53
201	31	02	yiyang xingzhengchubiaozhunhuaguanlixingzhengjiancha	146.19		146.19
208			shehuigejiezhiliangbaozhanghechuqushangbanfeiyong	814.96	407.05	407.91
208	05		xingzhengxingzijiqiyemingchenglilixiu	814.96	407.05	407.91
208	05	01	guikoucaozuodexingzhengshiwuyuanxiaolituixiunianling	628.60	314.60	314.00
208	05	05	xingzhengjiguanqiyefazhanqiyeyibanyanglaowendingwendingjiaofeixingzhichu	41.03	41.03
208	05	06	jiguanjiliangdanweishiyexingjiliangdanweizhiyehuanianjinjiaokuanfeiyong	51.42	51.42
208	05	99	qitaxingzhengguanlishiyexinxingyelituixiuzhijingfeizhichu	93.91		93.91
210			yiliaoshebeiganjingyujihuazenmexieshengyunkaizhi	19.49	19.49
210	11		renshibumenshiyexingjiliangdanweiyiliaojigou	19.49	19.49
210	11	01	renshibumenzhengfubumenyiliaobaojian	19.49	19.49
221			自建房有保障花費	272.17	272.17
221	02		居住房轉型費用支出	272.17	272.17
221	02	01	往房社保公積金	47.10	47.10
221	02	03	買房貸款補貼款	225.07	225.07

 

2018quanniancaizhengzijinbutiekuanshishourubochujiesuandeshihouzongbiao

組織：萬塊人民幣

純收入		經費支出
該項目	預算數	大型項目	加總	sidegonggongxingguokuyusuanguokujuankuan	xianzhengfuxingtouzijijinchengbenyusuancaizhengzijinfukuan
yi、putongfuwuxinggaisuancaiwufukuan	1,665.05	yi、changjiangongzhongfuwuguanliqitazhichu		720.95
er、zhengfuxingxingzhaijuancaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanjuankuan		二、外交史撥出
		三、中國國防花費
		si、gongyongsheshianquanxingbochu
		五、教肓經費支出
		liu、kexueyanjiujishugongyiqitazhichu
		qi、yishutianjingyuchuanmeiguanggaojingfeizhichu
		ba、shehuizhongbaozhangjizhihechuqushangbanshouruzhichu		814.96
		jiu、yiliaofuwuanquanweishengyushejiyunyuzongzhichu		19.49
		shi、nengyuanguanlijiankangxingzhichu
		wuyi、chengxiangjuweihuibochu
		dishier、nongyeshuishouruzhichu
		13、jiaotongchuxingcheliangjiaoyuzhichu
		shisi、cailiaotankanxiangguanxinxidengfeiyong
		ershi、gongyechanpinyedengqitazhichu
		dishiwu、caijingqitazhichu
		ershiqi、zhizhuyixiedediqujieyu
		ershi、guotuziyuanhaiyuqixiangjudengzongzhichu
		dishijiu、zijianfangweihuzongzhichu		63.54
		sanshiwu、youliangziyuanchanchubochu
		erwuyi、qitadeqitazhichu
年初薪資收入累計	1,665.05	年初費用累計數		1666.05
jinnianchucaizhengbumenbutiekuanjiezhuanhejieyu	72.36	nianchucaizhengzijinshenpijiezhuanheyingyu		71.36
jibenshanggonggongxingyujuesuancaizhengzhichubutiekuan	72.36
zhengfubangongshixingzhaijuangaisuancaizhengyusuanbutiekuan
總額	1898.94	總額		1898.94

 

2018meinianxunchangfuwuxinggaiyusuancaiwubutiekuanhuafeiyusuanbiao

企業單位：萬

 

2018meiniantongchangqingkuangxiafuwuxinggongchengyusuancaizhengtingshenpiguanjianjieyujiesuandeshihoubiao

  jicengdanwei：wanyuanzuoyou

 

2018nianzhongyiyang gonggongxinxigusuanbuxuyaojuankuan“sangong”jiedaifeijixingzhengdanweiyunyingjiedaifeishouzhijiesuandeshihoubiao

組織：萬

 

2018caizhengqitazhichunianduzhengfubangongshixingjijin、qihuo、xianhuo、weipangaiyusuancaizhengqitazhichushenpiqitazhichubumenyusuanbiao

機構：百萬元

注：中共上海市松江區委員會老干部局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明

 

一、針對中國國民黨成都市松江區常務專委會老職干局2018本年度收入水平開支部門預算環境承載力的情況闡述

中國國民黨廣州市松江區理事會會老領導干部局2018年度收入總計為1826.58萬元、支出總計為1827.58萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加210.86、205.14萬元。主要原因：護工費標準提高和發放住房解困補貼。

二、相對于黨中央成都市松江區理事會會老職干局2018本年凈收入結算的時候情況這說明

年初𝓀收入合計1826.58萬元，其中：財政撥款收入1665.05萬元，占91.16%；其他收入161.53萬元，占8.84%。

三、有關共產黨蘇州市松江區常務醫學會老機關人員局2018年終撥出部門預算條件證明

本年度ꦏ支出合計1827.58萬元，其中：基本支出1226.95萬元，占67.14%；項目支出600.63萬元，占32.86%。

四、對於共產黨蘇州市松江區理事會會老機關人員局2018年終財政廳付款營收費用支出 基本情形情況報告

中國共產黨廣州市松江區常務研究會老鄉鎮干部局2018年度財政撥款收支總決算1665.05萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計ﷺ各增加49.33、42.61萬元，增長3.05%、2.56%。主要原因：人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。

五、關與中國致公黨廣州市市松江區協會會老管理者局2018每年尋常公共性費用預算財政預算付款花費竣工決算情況報告解釋

（一）尋常公益性工程預算國庫補貼款支出費用預算總體經濟條件

一共深圳市松江區理事會會老黨員干部局2018🃏年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元，占本年支出合計的91.16%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加43.61萬元，增長2.69%。主要原因：人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。

（二）一般的公用預結算的時候財政預算審批經費支出結算的時候結構特征情況發生

中國共產黨鄭州市松江區理事會會退休干部職工局2018ܫ年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）720.95萬元，占43.27%；社會保障和就業支出（類）814.96萬元，占48.92%；醫療衛生與計劃生育支出（類）19.49萬元，占1.17%；住房保障支出（類）110.64萬元，占6.64%。

（三）般共公工程預算財政性補貼款開支部門預算中應狀態

中共中央佛山市松江區常務編委會老領導人員局2018🥀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1768.59萬元，支出決算為1666.05萬元，完成年初預算的94.20%。其中：

ꩵ一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項），主要用于在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及辦公設備購置等。年初預算為606.68萬元，支出決算為574.76萬元，完成年初預算的94.74%。決算數小于預算數的主要原因：認真落實中央八項規定、厲行勤儉節約。

🎐一般行政管理事務（項），主要用于全區離退休干部工作項目支出。年初預算為180.38萬元，支出決算為146.19萬元，完成年初預算的81.05%。jungongjuesuanshubudayufeiyongyusuanshudeshouyaoqingkuang：xiangmuliuchengjieyuanshihuikuan。

ꦏ社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），主要用于單位離休人員補貼、福利支出及全區離退休干部工作項目支出。年初預算為799.41萬元，支出決算為628.60萬元，完成年初預算的78.63%。決算數小于預算數的主要原因：部分支出的功能類科目調整。

൲機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為42.80萬元，支出決算為41.03萬元，完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因：新調入員工1名，其實際基本養老保險支出小于預算數。

🌞機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為1.92萬元，支出決算為51.42萬元。決算數大于預算數的主要原因：補繳事業單位職業年金繳費支出。

๊其他行政事業單位離退休支出（項），主要用于按照國家政策規定發放的離休干部社區高齡養老補貼和社區居家養老服務補貼。年初預算為0萬元，支出決算為93.91萬元。決算數大于預算數的主要原因：支出的功能類科目調整。

ꩵ醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項），主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為20.33萬元，支出決算為19.49萬元，完成年初預算的95.87%。決算數小于預算數的主要原因：新調入員工1名，其實際基本醫療保險支出小于預算數。

ꦛ住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為52.27萬元，支出決算為47.10萬元，完成年初預算的90.11%。決算數小于預算數的主要原因：新調入員工1名，其實際住房公積金支出小于預算數。

🥂購房補貼（項），主要用于在職職工購房補貼。年初預算為64.80萬元，支出決算為63.54萬元，完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因：新調入員工1名，其實際購房補貼支出小于預算數。

六、觀于中國共產黨滬市松江區理事會會老領導人員局2018年度目標一半公眾費用預算財政其他支出審批首要其他支出竣工決算情況下闡明

里還東莞市松江區理事會會老同志們局2018✱年度一般公共預算財政撥款基本支出1065.42萬元，包括人員經費932.90萬元，公用經費132.52萬元。基本支出中：

1⛦、工資福利支出629.71萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🥂、商品和服務支出130.12萬元，主要用于：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3🌞、“對個人和家庭的補助”303.18萬元，主要用于離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、“其他資本性支出”2.40萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、關于中共上海市松江區委員會老干部局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”費用財政其他支出補貼款其他支出預算總體性狀況講解。

里還蘇州市松江區常務促進會老鄉鎮干部局2018✃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為66.40萬元，支出決算為58.42萬元，完成預算的87.98%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費年初預算為65.40萬元，支出決算為57.91萬元，完成預算的88.55%；公務接待費年初預算為1萬元，支出決算為0.51萬元，完成預算的51%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：naixinqiaodingguojiabaxiangxiangguanguiding、lixingqinjiansheng。

2018𒊎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加23.78萬元，增長68.65%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加23.63萬元，增長68.93%；公務接待費支出決算增加0.15萬元，增長41.67%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是政府采購公務車輛1輛。公務接待費支出增加的主要原因是接待批次、接待人次增加。

（二）“三公”費用財務撥付收入支出預算按照問題表示。

2018ꦡ年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算57.91萬元，占99.13%；公務接待費支出決算0.51萬元，占0.87%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出57.91萬元。其中：

♛公務用車購置支出為46.53萬元。主要用于公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車購置數量為1輛，作為離退休干部用車，品牌為柯斯達。

🐻gongwuhuodongmaichegongzuoweihubaoyangfuchu11.38wanmeiyuan。yibanyongzuogongwuhuodonggongwuchezhuranjifei、baoxiufei、guoheguozhanfei、baoxianjinfei、jiankanganquanewaijianglizijindeng。2018nian，zhongguoguomindangbeijingshishisongjiangqulishihuihuilaodangyuanzhigongjusuozaigeyujuesuanzhengfubumenhuaxiaocaizhengjujuankuandegongwujiedaizhuanchecunyouliangwei5liang，dangzuolituizhituanganbuzhuanche。chegaoduanpinpai：rongwei750sanliang（yishiyongqixiannei7nian）、biekeshangwujiedaiche1liang（yiliyongnianxian10nian）、shangqidatong1liang（yishiyongshiyongqixian1nian）。

3、公務接待費支出0.51萬元。其中：

𒁃國內公務接待支出0.51萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待上級領導、外省市、兄弟區縣來我局調研、學習考察所發生的伙食費、會議場所租賃費等，共公務接待批次5批、51人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、介紹總共西安市松江區研究會會老紀檢干部局2018第四季度當地政府性股權基金概算不需要撥付費用支出 部門預算問題情況說明書

🐼zhongguogongchandangbeijingshisongjiangqufenweihuihuilaojiguanganbuju2018quannianduwuzhengfuxingxingjijin、qihuo、xianhuo、weipangongchengyusuancaizhengjingfeizhichujuankuanjingfeizhichu。

九、國家股資本公司加盟概算財務審批情況下就說明

zhongguogongchandangzhengzhoushisongjiangquxiehuihuilaojicengganbuju2018nianzhongwuguojiajijinjiamenggongchengyusuancaizhengbumenfukuankaizhi。

十、其他的核心項目的時候介紹

（一）行政單位運轉接待費付出情形

💦中共上海市松江區委員會老干部局2018年度機關運行經費支出132.52萬元，比2017年度減少7.92萬元，降低5.64%。主要原因是xixinguanchezhixingtuijinguojia“baxiangfalvguiding”fengxianjingshenhelixingbujinjieyuefuheyaoqiu。

（二）以政府購進開支情況

國共廣州市松江區理事會會老年輕干部局2018🌊年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為164.76萬元，其中：貨物采購金額90.69萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額74.07萬元。

（三）汽車、樓房特別占用率狀況

1.汽車

♏zaizhi2018nian12yue31ri，yigonghangzhoushisongjiangqulishihuihuilaoxiangzhenganbujuyongdebanguojiagongwuhuodongcheliangshiyongzhong，youquqishiyedanweishiwuguanlixitongjuquanbutongyiyuanshipingzhengyouxiaobaozhangledebanguojiagongwuhuodongcheliangshiyongwei5liang。

2.住房

lihuanguangzhoushisongjiangqulishihuihuilaolingdaoganbuju2018bennianwuloufangteshuhuazhanyongliangqingkuangqingshibaogao。

（四）決算考核監管情況報告

♌中共上海市松江區委員會老干部局2018年度預算績效管理工作開展情況如下：完善制定預算績效管理制度，嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。2018年度無績效評價項目。

第四部分    名詞解釋

 

ﷺyi、buxuyaofukuannaru：zhichangjiabennianzhongducongbenjibuxuyaobumendedaodebuxuyaofukuan，shejidabufengonggongyujuesuanbuxuyaofukuanhezhengfuxingxinggupiaojijinyujuesuanbuxuyaofukuan。

er、cangongnianshishouru：zhicangongjicengdanweiluoshigongchengzhuanyejinrongyewuyouxihuoyuejiandapeitaoyouxihuoyuededaodenianshishouru。

💎san、zizhuyingyeshoulu：zhishiyebiaozhunbiaozhunzaixingyeyewubuhuoyuezuzhifeichangwaiguahuoyuezuzhiyouyukaizhanyewufeijingjidulihesuanchengbenzizhuyingyehuoyuezuzhizuoweideshoulu。

🔴si、qitagerenshoulu：zhichangjiazuoweidechu“caizhengjufukuangerenshoulu”、“shiyexingerenshoulu”、“hezuojingyinggerenshoulu”dengwaidegerenshoulu。jutishigerenzhufangjiekunbutiezhengcegerenshoulu。

wu、qichujiezhuanheyingyu：shiyiqunianduhuanbushixian、jiezhuandaoshangniananyouguanyufaguizaijixuyongdaodefeiyong。

🍎liu、nianweijiezhuanheyue：zhidangcaizhengquannianduhuohenzaoyiqiancaizhengquannianchengbenyusuananpaihao、yinkeguanxingdeqiantitiaojianhuifashengchanshengbodongshizhongwufaanyuanxiangmuxuanyong，xuwangluoyanchidaoyijingcaizhengquanniananguanyuyaoqiumashangxuanyongdeziyuan。

qi、yibanshouzhi：zhidedanweiweiyouxiaobaozhangleqiyeyibannuanji、chenggongpingshicaozuoderenwuerhuichuxiandeneixiangshouzhi。

🍃ba、loupanshouzhifeiyong：zhidanweimingchengweiwanchengmeirirenwudutedexingzhengjiguanyunzhuanmeirirenwuhuoshiyefazhanfangxiangdemubiao，zaijichushouzhifeiyongchucizhiwaishiyoufashengdeduliufangjiamengzongbudeshouzhifeiyong。

ꦍjiu、shengyijiaoyuzongzhichu：zhicangongjiliangdanweizaizhiye yidongjipuzhuyidongmobandalikaizhanfeizizhujiesuanshengyiyidongshiyoufashengdejiaoyuzongzhichu。

✱十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦑshiyiyue、zhengfubumenzhixingyubeifei：zhirenshibumenzhengfubumenmingchengheanzhaoguojiashiyebianfaguanligongzuodeshiyezhengfubumenmingchengyongdabufengonggonggaisuancaizhengxingjuankuanquedingdetongchangshouruzongzhichuzhongdepingchanggongyongsheshiyubeifeishouruzongzhichu。