上海市松江區紅十字會
2016年度科室竣工決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、救助幫困、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等✱“三救四獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、居委會紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看,上海市松江區紅十字會部門決算就包括上海市松江區紅十字會本級決算。
納入上海市松江區紅十字會2017年度部們預算制定規模的機關單位具有:
號碼 | 院校簡稱 | 微信備注名 |
1 | 深圳市松江區紅十字會 | |
2 |
第二部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表
2016年度利潤撥出預算總表
單位:萬元
納入 | 收入支出 | ||
項目 | 結算的時候數 | 的項目 | 預算數 |
一、財政性補貼款效益 | 527.88 | 一、般公共信息服務收入支出 | |
這其中:現政府性基金投資成本預算財政預算捐款 | 二、外交活動花費 | ||
二、上家政府補貼盈利 | 三、飲水機性支出 | ||
三、自己事業收錄 | 四、公用設施安全保障付出 | ||
四、營運薪資收入 | 五、教肓收入支出 | ||
五、復屬行業繳納營收 | 六、完美的技術收入支出 | ||
六、其他的收錄 | 8.96 | 七、文化藝術體肓與文化傳播經費支出 | |
| 八、社會的有保障和就業的付出 | 497.27 | |
| 九、醫院衛生管理與進度表生小孩結余 | 8.31 | |
| 十、節能公司節能環保設備經費支出 | ||
| 十一月、新型農村片區花費 | ||
| 第十二、農業水收支 | ||
| 第十三、客運貨運其他支出 | ||
| 十四、資源共享勘查個人信息等性支出 | ||
| 十八、商業區提供第三產業等支出費用 | ||
| 第十五、金融經濟花費 | ||
| 二十七、救助其余區縣收支 | ||
| 十九、國土局海洋資源形象等撥出 | ||
| 第十九、自建房的保障費用 | 25.06 | |
| 20、油糧物資采購保障費用支出 | ||
| 二十一國慶、相關收入支出 | ||
當年度凈收入累計 | 536.84 | 上年其他支出總計 | 530.64 |
用自己事業基金投資填補收入支出差額 | 盈余分配權 | ||
年末結轉和余額 | 65.41 | 年終結轉和節余 | 71.61 |
合計 | 602.25 | 總共 | 602.25 |
2017年度薪水結算的時候表
單位:萬元
的項目 | 本年度收入來源累計數 | 財政性捐款工資收入 | 上一級補貼金年收入 | 事業上收入來源 | 經營的營收 | 復屬計量單位上交國家納入 | 別效益 | |||
模塊總類 | 課目名字 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 累計 | 536.84 | 527.88 | | | | | 8.96 |
208 | | | 社會存在保護和就業創業其他支出 | 503.47 | 494.51 | | | | | |
208 | 05 | | 行政部門事業廠家離退休年齡 | 33.94 | 33.94 | | | | | |
208 | 05 | 01 | 歸口管理制度的行政性工作單位離退體 | 0.42 | 0.42 | | | | | |
208 | 05 | 02 | 自己事業標準離養老金 | 6.39 | 6.39 | |||||
208 | 05 | 05 | 危險機關企單位名稱常規醫療保險行業保險行業網上繳費性支出 | 18.34 | 18.34 | | | | | |
208 | 05 | 06 | 政府部門事業上方事業年金納費撥出 | 8.79 | 8.79 | | | | | |
208 | 16 | 紅十字行業 | 469.53 | 460.57 | 8.96 | |||||
208 | 16 | 01 | 行政部門程序運行 | 200.02 | 191.06 | 8.96 | ||||
208 | 16 | 02 | 基本上行政菅理菅理行政事務 | 269.51 | 269.51 | |||||
210 | | 醫療器械食品衛生與準備生小孩經費支出 | 8.31 | 8.31 | | | | | | |
210 | 11 | 行政事務企業發展企事編醫療機構 | 8.31 | 8.31 | | | | | | |
210 | 11 | 01 | 行政性計量單位整形 | 3.57 | 3.57 | |||||
210 | 11 | 02 | 事業心公司醫療器械 | 4.74 | 4.74 | |||||
221 | 公房保障措施收支 | 25.06 | 25.06 | |||||||
221 | 02 | 房產行政體制改革費用支出 | 25.06 | 25.06 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住宅房住房基金 | 13.42 | 13.42 | |||||
221 | 02 | 03 | 選房補助 | 11.64 | 11.64 |
2015年度結余部門預算表
單位:萬元
內容 | 本年度結余合計數 | 關鍵總支出 | 工程項目總支出 | 上交國家上司總支出 | 經營者支出費用 | 對附帶企事業單位補貼政策經費支出 | |||
效果分類別 | 題目明稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 預估合計 | 530.64 | 261.13 | 269.51 | | | |
208 | | | 市場有效保障和自主創業收入支出 | 497.27 | 227.76 | 269.51 | | | |
208 | 05 | | 人事部門人事組織離退休之 | 33.94 | 33.94 | ||||
208 | 05 | 01 | 歸口菅理的人事部門部門離退居二線 | 0.42 | 0.42 | | | | |
208 | 05 | 02 | 事業公司公司離養老金 | 6.39 | 6.39 | ||||
208 | 05 | 05 | 行政機關單位視野機關單位常見頤養天年人身險繳納收入支出 | 18.34 | 18.34 | | | | |
208 | 05 | 06 | 危險機關事業上的院校職業分析年金付費支出費用 | 8.79 | 8.79 | ||||
208 | 16 | 紅十字工作 | 463.33 | 193.82 | 269.51 | ||||
208 | 16 | 01 | 行政機關正常運行 | 193.82 | 193.82 | | | | |
208 | 16 | 02 | 正常行政工作監管工作 | 269.51 | 269.51 | ||||
210 | | 整形安全與設計生肓經費支出 | 8.31 | 8.31 | | | | | |
210 | 11 | | 行政事務事業上的方醫藥 | 8.31 | 8.31 | | | | |
210 | 11 | 01 | 行政性計量單位醫療保障 | 3.57 | 3.57 | ||||
210 | 11 | 02 | 行業方醫疔 | 4.74 | 4.74 | ||||
221 | 商品房服務撥出 | 25.06 | 25.06 | ||||||
221 | 02 | 房間體制改革性支出 | 25.06 | 25.06 | | | | | |
221 | 02 | 01 | 住宅北京公積金 | 13.42 | 13.42 | ||||
221 | 02 | 03 | 選房補助 | 11.64 | 11.64 |
2016年度財政部門補貼款純收入經費支出結算的時候總表
單位:萬元
凈收入 | 支出費用 | ||||
工作 | 結算的時候數 | 工作 | 累計 | 普遍公共性費用預算財政廳審批 | 政府機構性投資基金預決算國庫付款 |
一、一般的公共性費用預算財政局付款 | 527.88 | 一、平常公用服務質量付出 | | | |
二、鎮政府性債券估算財政資金捐款 | | 二、國際關系收支 | | | |
| | 三、中國國防撥出 | | | |
| | 四、公共服務安全保障付出 | | | |
| | 五、教育輔導收支 | | | |
| | 六、地理學新技術總支出 | | | |
| | 七、文明體育課與文化傳播費用 | | | |
| | 八、中國社會有效保障和工作撥出 | 494.51 | 494.51 | |
| | 九、醫療設備健康與籌劃生二胎收支 | 8.31 | 8.31 | |
| | 十、節能降耗環保標準經費支出 | | | |
| | 十一月、村鎮社區服務中心花費 | | | |
| | 12、農林業水費用 | | | |
| | 第十三、交通配套配送費用支出 | | | |
| | 十四、能源堪探信心等開支 | | | |
| | 第十三、商家提供酒店業等付出 | | | |
| | 第十六、金融經濟費用 | | | |
| | 二十七、救助另一東北部開支 | | | |
| | 18、土地資源海洋資源氣象局等費用 | | | |
| | 黨的十九、住宅質量保障其他支出 | 25.06 | 25.06 | |
| | 三十五、油糧救災物資產出性支出 | | | |
| | 二11、其他花費 | | | |
當年度工資累計數 | 527.88 | 當年度付出預估合計 | 527.88 | 527.88 | |
年終財政資金補貼款結轉和盈余 | 17.29 | 半年度財政部門審批結轉和盈余 | 17.29 | 17.29 | |
一般的共公概預算國庫補貼款 | 17.29 | | | | |
以政府性母基金概預算財政性審批 | | | | | |
總結 | 545.17 | 合計 | 545.17 | 545.17 | |
2017年度一半公共信息預部門預算國庫審批費用部門預算表
單位:萬元
頂目 | 累計 | 幾乎教育支出 | 活動花費 | |||
功能鍵類型 專業科目打碼 | 科目表明稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
208 | | | 社會各界后勤保障和就業的結余 | 494.51 | 225 | 269.51 |
208 | 05 | | 政府部門行業企事業編離退職 | 33.94 | 33.94 | |
208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政管理計量單位離退職 | 0.42 | 0.42 | |
208 | 05 | 02 | 事業上機構離養老金 | 6.39 | 6.39 | |
208 | 05 | 05 | 政府部門企事業公司的最基本社會養老險金保險金繳付開支 | 18.34 | 18.34 | |
208 | 05 | 06 | 工商登記事業機構職業角色年金交費其他支出 | 8.79 | 8.79 | |
208 | 16 | | 紅十字企事業 | 460.57 | 191.06 | |
208 | 16 | 01 | 行政部門正常運作 | 191.06 | 191.06 | |
208 | 16 | 02 | 平常行政性經營工作 | 269.51 | 269.51 | |
210 | 診療衛生管理與預計生孩收入支出 | 8.31 | 8.31 | |||
210 | 11 | 人事部門衛生事業行業醫治 | 8.31 | 8.31 | ||
210 | 11 | 01 | 行政處機關單位醫治 | 3.57 | 3.57 | |
221 | 11 | 02 | 工作標準醫療服務 | 4.74 | 4.74 | |
221 | 房間安全保障開支 | 25.06 | 25.06 | |||
221 | 02 | 住宅轉型結余 | 25.06 | 25.06 | ||
221 | 02 | 01 | 自建房個人公積金 | 13.42 | 13.42 | |
221 | 02 | 03 | 選房補貼費 | 11.64 | 11.64 | |
累計 | 527.88 | 258.37 | 269.51 |
2017年度常見通用預結算的時候財政收入支出撥付主要收入支出結算的時候表
單位:萬元
工作 | 加總 | 人工資金 | 通用事業費 | ||
成本細分 課程和科目數字 | 考試科目分類 | ||||
類 | 款 | ||||
301 | 員工工資有福利總支出 | 236.00 | 236.00 | ||
301 | 01 | 基礎年終獎金 | 33.18 | 33.18 | |
301 | 02 | 救濟款救濟款 | 64.04 | 64.04 | |
301 | 03 | 年終獎金 | 15.72 | 15.72 | |
301 | 06 | 餐費補助金費 | 8.06 | 8.06 | |
301 | 07 | 績效評價年薪 | 45.12 | 45.12 | |
301 | 08 | 企自己事業公司的自己事業公司的通常養老生活保險行業費 | 17.36 | 17.36 | |
301 | 09 | 專職年金繳納費用 | 10.00 | 10.00 | |
301 | 10 | 機關人員幾乎醫療機構保險費用繳納費用 | 7.96 | 7.96 | |
301 | 11 | 因公員醫療器械經濟補貼付款 | |||
301 | 12 | 任何社會化維護納費 | 3.2 | 3.2 | |
301 | 13 | 租賃房社保公積金 | 13.42 | 13.42 | |
301 | 14 | 醫療保障費 | |||
301 | 99 | 其余很大打工族薪資副利支出費用 | 17.94 | 17.94 | |
302 | 貨品和安全服務開支 | 14.89 | 14.89 | ||
302 | 01 | 辦公場所費 | 4.64 | 4.64 | |
302 | 02 | 刷費 | 0.53 | 0.53 | |
302 | 03 | 咨詢中心費 | |||
302 | 04 | 資質費 | 0.16 | 0.16 | |
302 | 05 | 水電費 | |||
302 | 06 | 交電費 | |||
302 | 07 | 輕工費 | 0.52 | 0.52 | |
302 | 08 | 采暖費 | |||
302 | 09 | 物管管理系統費 | 1.5 | 1.5 | |
302 | 11 | 出差補貼 | 2.21 | 2.21 | |
302 | 12 | 因公出國旅游(境)雜費 | |||
302 | 13 | 維護(護)費 | 0.18 | 0.18 | |
302 | 14 | 經濟費 | |||
302 | 15 | 會議安排費 | 0.17 | 0.17 | |
302 | 16 | 培訓學習費 | 0.3 | 0.3 | |
302 | 17 | 公務接代接代費 | 0.19 | 0.19 | |
302 | 18 | 專用工具物料費 | |||
302 | 24 | 被裝購置費費 | |||
302 | 25 | 專用的鍋爐燃料費 | |||
302 | 26 | 勞務輸出費 | |||
302 | 27 | 申請工作費 | 0.2 | 0.2 | |
302 | 28 | 工會組織金費 | 2.47 | 2.47 | |
302 | 29 | 褔利費 | 0.7 | 0.7 | |
302 | 31 | 公務活動用車的行駛維保費 | |||
302 | 39 | 其它出行成本費用 | 0.85 | 0.85 | |
302 | 40 | 稅金及扣除資金 | |||
302 | 99 | 同一商品信息和安全服務性支出 | 0.27 | 0.27 | |
303 | 對本人和家廷的補助金 | 6.98 | 6.98 | ||
303 | 01 | 離休費 | 6.81 | 6.81 | |
303 | 02 | 養老金費 | |||
303 | 03 | 退職(役)費 | |||
303 | 04 | 撫恤金 | |||
303 | 05 | 日子津貼 | |||
303 | 07 | 醫療服務費補貼政策 | |||
303 | 08 | 國家國家助學金 | |||
303 | 09 | 賺錢金 | 0.14 | 0.14 | |
303 | 10 | 個水產業研發補貼政策 | |||
303 | 99 | 許多用戶和家人的補貼申請書費用 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
310 | 金融資本性付出 | 0.5 | 0.5 | ||
310 | 02 | 辦公裝修機械購置費 | 0.5 | 0.5 | |
310 | 03 | 通用型機器購買 | |||
310 | 07 | 訊息線上及手機app購進游戲更新 | |||
310 | 13 | 公務活動買車購置費 | |||
310 | 19 | 另外的交通銀行設備購進 | |||
310 | 22 | 無形中固定資產采購 | |||
310 | 99 | 別的資產管理性支出費用 | |||
總金額 | 258.37 | 242.98 | 15.39 |
2015年度通常情況下服務性費用國庫審批“三公”資金投入及政府部門正常運作資金投入費用結算的時候表
單位:萬元
通常公共性工程預算民政捐款“三公”專項資金 | 國家機關電腦運行 專項資金預算數 | |||||||||||
合計數 | 因公出境 (境)費 | 因公買車購買及啟用費 | 公務接代接代費 | |||||||||
小計 | 國家公務車輛 添置費 | 國家公務出行 使用費 | ||||||||||
費用預算數 | 結算的時候數 | 工程預算數 | 部門預算數 | 預決算數 | 部門預算數 | 估算數 | 竣工決算數 | 費用預算數 | 預算數 | 估算數 | 部門預算數 | 14.89 |
1.00 | 0.19 | 1.00 | 0.19 |
2016年度國家性股票基金概算財政預算補貼款支出費用預算表
單位:萬元
創業項目 | 預估合計 | 基礎費用支出 | 品牌總支出 | |||
實用功能細分 題目編碼查詢 | 管理費用英文名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
229 | | | 其它的花費 | |||
229 | 08 | | 彩票玩法發型消售醫院工作費配備的性支出 | |||
229 | 08 | 04 | 優惠時時彩銷量結構的相關業務費總支出 | |||
… | … | … | … | |||
預估合計 |
無政府性基金預算財政撥款支出的單位,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:
注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2017年度股權過負債的情況發生表 | ||||
的金額標準:十萬 | ||||
| 需求量 | 商業價值 | ||
本年數 | 年尾數 | 年末數 | 歲末數 | |
一、股權合計數 | —— | —— | 122.24 | 143.46 |
(一)流失金融資產 | —— | —— | 72.25 | 82.16 |
(二)固定位置債務 | —— | —— | 49.99 | 61.30 |
之中:1.自建房(平米) | | | | |
2.基礎設備(臺/套/輛) | | | | |
(1)車倆 | | | | |
通常因公公務車 | | | | |
稽查巡邏私車 | | | | |
特總靠譜技術應用買車 | | | | |
另外車輛 | | | | |
(2)價格40萬元上文公用儀器(不包括避免) | | | | |
3.使用主設備(臺/套) | | | | |
平均價一千萬元往上專門的生產設備 | | | | |
4.相關緊固金融資產 | —— | —— | 49.99 | 61.30 |
減:積累折舊費用及減值打算 | —— | —— | | |
(三)長久的投資項目 | —— | —— | | |
(四)新建工作 | —— | —— | | |
(五)神圣金融資產 | —— | —— | | |
減:總計攤銷 | —— | —— | | |
(六)另外固定資產 | —— | —— | | |
二、流動負債加總 | —— | —— | 1.34 | 3.05 |
三、凈凈資產總計 | —— | —— | 120.90 | 140.41 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明
一、關于上海市松江區紅十字會2016年度薪資收入結余結算的時候總體布局現象證明
上海市松江區紅十字會201七年度使收益總共為536.84萬塊左右、經費結余總共為530.64萬塊左右。與201八年度比起,使收益總共提升23.59萬塊左右,重點緣故是財政預算審批提升,經費結余總共提升13.62萬塊左右。重點緣故是工程項目經費結余提升。
二、關于上海市松江區紅十字會2015年度盈利竣工決算情況報告證明
本年收入合計ꦍ536.84萬元,其中:財政撥款收入527.88萬元,占98.33%;其他收入8.96萬元,占1.67%。
三、關于上海市松江區紅十字會201八年度結余預算環境說明怎么寫
本年支出合計💧530.64萬元,其中:基本支出259.77萬元,占48.95%;項目支出270.87萬元,占51.05%。
四、關于上海市松江區紅十字會201七年度財政費用撥付創收費用總的情況報告介紹
上海市松江區紅十字會2016年度一半公用預決算表民政捐款經費預算教育收支527.86萬元,占上年經費預算教育收支累計的99.48%。與2014年度不同于,一半公用預決算表民政捐款經費預算教育收支新增16.22萬元,的新增3.17%。核心緣由:大型項目經費預算經費預算教育收支的新增。
五、關于上海市松江區紅十字會2016年度正常公開財政資金預算財政資金審批性支出部門預算狀況這說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2016年度財務付款年年收入水平總部門預算527.8五萬元。與201七年度相較,財務付款年年收入水平總部門預算503.6五萬元,總金額不斷多24.220萬元,年年收入水平不斷多4.81%,性開支總部門預算527.8五萬元,與201七年度相較,財務性開支總部門預算511.6七萬元,性開支不斷多16.2兩萬元,延長3.17%。關鍵緣故:新項目經費花費性開支的不斷多。
上海市松江區紅十字會2015年度基本公用設施估算民政廳補貼款性事業費收入支出費用527.86萬元,占當年度性事業費收入支出費用預估合計的99.48%。與201八年度較之,基本公用設施估算民政廳補貼款性事業費收入支出費用擴大16.2一萬五元,的增強3.1%。最主要愿意新項目事業費性事業費收入支出費用擴大。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2017年度普遍公共信息概算國庫補貼款收入收支527.820萬元,核心用在下例管理方面:社會性有質量保障和就業問題收入收支(類)494.5一萬元,占93.68%;醫院安全與計劃書懷孕收入收支(類)8.3一萬元,占1.57%;租賃房有質量保障收入收支(類)25.08萬元,占4.75%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會201八年度似的共同費用財政成本財政預算撥付教育花費年終費用為527.85萬元,教育花費財政預算為527.85萬元,搞定年終費用的100%。里面:
1、時代保駕護航和人才需求資金投入費用付出 。最主要的用以:參公工作單位醫療商業險金工作員的福利性費及移動費;遵照國月嫂公司策規范為在崗工作員繳付一般醫療商業險商業險手機網上繳費資金投入費用付出 ;在崗工作員繳付職業選擇年金手機網上繳費資金投入費用付出 ;工作員資金投入及通用資金投入資金投入費用付出 ;博愛村及紅十字保障總站創立、應急診援培養、失智老父關懷備至保障、紅十字高考志愿保障及5.8中國紅十字日和中國急診日等重大的移動資金投入費用付出 。年終財政預算為527.810萬元,資金投入費用付出 結算的時候為527.810萬元。
2、醫治食品衛生與方案二孩花費。常見應用于:決定國證策標準為在編員工激納總體醫治保險公司費的花費。期初成本預算為8.310000元,花費竣工決算為8.310000元。
3、住宅保障措施其他總費用支出 。最主要采用依照的規定各國優惠政策的規定為在員收取住宅公積金貸款其他總費用支出 及合乎必備條件的干部職工申請采用選購住宅的補貼款。月初預算表為25.0六萬元,其他總費用支出 預算為25.0六萬元。
六、關于上海市松江區紅十字會2016年度總體公共信息費用財政花費補貼款總體花費部門預算情況發生反映
上海市松江區紅十字會2016年度一般的通用預決算財政廳捐款幾乎費用其他支出 258.3七萬多,具有師金費242.97萬多,共公金費15.39萬多。幾乎費用其他支出 中:
1、年薪獎勵支出費用238萬元,主要適用于:基本的年薪、津貼補貼費補貼費、年終獎金、社會發展擔保費等。
2、設備和提供服務性支出14.89百萬元,一般應用于:辦工費、電力費、出差補貼、搶修(護)費、商會事業費、最新福利費、另一公共交通補貼等。
3、對本人家里的補帖付出6.96萬元,具體用做:在企業職工的住宅房住房基金、買房貸款補帖等。
4、資本管理性費用0.50萬元,重點于企業辦公裝備新購。
七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費民政補貼款其他支出部門預算總體布局狀況原因分析。
上海市松江區紅十字會2016年度“三公”專項經費概財政預算財政性捐款收支年末估算為10萬余元,收支費用為0.19萬余元,達到估算的19%,至少:因公出國旅游(境)費費用為0萬余元,因公出行用車添置及使用維修費收支費用為0萬余元,因公接受工作費收支費用為0.19萬余元,達到估算的19%。2016年度“三公”專項經費概財政預算收支費用數值為估算數的重要因素:因公接受工作總人數比估算少。
201七年度“三公”金費財政廳捐款結余竣工預算數比2014年度增高0.19來萬,提高100%,進來:因公出境(境)費結余竣工預算0來萬;國家國家國家公務車輛租賃費及啟動維護費結余竣工預算0來萬;國家國家國家公務接持費結余竣工預算增高0.19來萬,提高100%。國家國家國家公務接持費結余增高的通常其原因是接持桂林市紅十字會和六盤水市紅十字要來本會考察。
(二)“三公”專項經費民政審批收支部門預算實際的實際情況解釋。
201七年度“三公”資金投入財政預算撥付結余結算的時候中,因公回國(境)費結余結算的時候0百多萬余元;公務接受接受公務接受車折舊費及工作運營費結余結算的時候0百多萬余元;公務接受接受接受費結余結算的時候0.19百多萬余元,占19%。特定現狀方式:
2015年度“三公”金費財政性撥付撥出竣工決算中,因滬市松江區紅十字由于公出國留學(境)金費由區外辦、區臺辦展開制定,并按照信息公布,本基層單位就不再再行去重復信息公布;滬市松江區紅十字會已展開國家公務活動接待廳買車改變,2015年國家公務活動接待廳買車購置費及運動費未安排好;2015年國家公務活動接待廳接待廳費撥出0.19萬余元。
1、因公到訪活動到訪處費教育開支0.1970萬。進來:國內的因公到訪活動到訪處教育開支0.19萬。最主要的在外市縣紅十字要來本會融合,因公到訪活動到訪處二批、學員17人。
八、關于上海市松江區紅十字會201七年度人民政府性股票基金成本預算財政性撥付收支竣工決算時候代表
上海市松江區紅十字會201八年度無當地政府性貨幣基金費用不需要補貼款費用支出 。
九、國有資本經營預算財政撥款情況說明
上海市松江區紅十字會2016年度無集體所有制資金經營的估算財務補貼款其他支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
上海市松江區紅十字會🌼2018年度機關運行經費支出14.89萬元,比2017年度減少12.52萬元,降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會201七年度部門購買收入額(以委托合同訂立為基準)為2.5萬塊,這里面:運輸購買收入額2.5萬塊、市政工程購買收入額0萬塊、精準服務購買收入額0萬塊。
2015年度本監管部門面相于大縣域品牌各個工廠各個工廠準備部門機構機構招標選購管理建設產品預算票額070萬,面相于小微各個工廠準備部門機構機構招標選購管理建設產品預算票額070萬。在面相于大縣域品牌各個工廠各個工廠準備的部門機構機構招標選購管理建設產品中,由大縣域品牌各個工廠各個工廠產生商招標或總開盤的,招標選購管理票額070萬;在面相于小微各個工廠準備部門機構機構招標選購管理建設產品中,由小微各個工廠產生商招標或總開盤的,招標選購管理票額070萬;在任何部門機構機構招標選購管理建設產品中,由大縣域品牌各個工廠各個工廠產生商招標或總開盤的,招標選購管理票額070萬。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
截至2018年12月31日,上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。
截至2018年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
(四)預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會꧃2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了預算績效管理制度,制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額210.2萬元;2018年度開展的績效評價項目3個,涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指單位取得的除🥀“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、ꩵ“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
2018年9月12日